每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

红字发票申请书篇一

1、企业提出增值税专用发票增量书面(打印)申请。(内容：目前主要从事的实际生产经营项目及增量申请前三个月的应税销售收入额、实际入库的增值税额和税负。前三个月的发票使用量及申请增加数量)。

2、《企业法人营业执照》副本复印件。

3、《税务登记证》副本复印件。

4、《增值税一般纳税人资格证书》复印件。

5、如是“重点税源企业”需提交《绿色通道证书》复印件。

6、企业附送增量需开具增值税专用发票的购销合同的复印件(原件按规定粘贴印花税)。

7、企业近期购进货物或原材料取得(已通过税务机关认证)的增值税专用发票进项税抵扣联的《认证结果通知书》(税务机关打印)原件及复印件。

8、申请日上一个月的《资产负债表》、《损益表》。

9、本年度全部(每个月的)《增值税纳税申报表》(主表)复印件。

10、本年度全部(每个月的)《增值税专用发票汇总表》及《增值税专用发票明细表》复印件。

12、《增值税专用发票票种核定申请审批表》和《申请购领发票审批表(附表)》一式一份。(税务机关提供)。

红字发票申请书篇二

交口县国家税务局税源管理二股：

我公司为交口县晋能煤炭销售有限公司，成立于2025年7月25日，已被认定为增值税一般纳税人，主营业务是煤炭、焦炭、生铁、钢材、铝矾土经销：物流信息服务，现有员工35人。

现因业务发展需要，特申请购买增值税专用发票，发票为10万元限额的增值税专用发票，每月最大持票量为25份。

为做好专用发票的领购工作，我公司将建立健全专用发票管理制度，配备专业财务从业人员，掌握增值税进销项的正确计算，发票将由专人保管专人开具，有专门的保险柜保管发票，保管措施安全，严格遵守有关专用发票领购、使用、保管的法律和法规。

交口县晋能煤炭销售有限公司2025年9月20日。

红字发票申请书篇三

国家税务局：

我单位（有限责任公司）位于，法人代表，主要经营等业务，我单位月份实现销售收入元，月份实现销售收入元，目前在国税购买增值税专用发票的票面限额为拾万元，因我单位销售业务扩大，销售产品特殊，分开开具销售发票，客户难以接受，不能满足企业经营需要导致我单位开销售发票出现困难，现向国税局申请将我公司专用发票的最高开票限额增为百万元。

请领导予以审查、审批！

20xx年xx月xx日。

红字发票申请书篇四

新税制自1994年实施以来，走过了十多年，在这十多年之中，增值税作为一种进行全面改革的税种已不断成熟和完善起来了，而增值税专用发票既是增值税链条中最重要的一环，也是一种重要的经济往来凭据，它不仅担负着企业之间进行合法交易的有效凭据，还担负着增值税在各个环节之间的价值变动，增值税专用发票可以说是整个税制改革中的起关键作用的链条，对它进行管理的好坏直接关系到整个税制改革的成败，从当初的普通版专用发票到限额版专用发票，从手工票到电脑票，从不设防到电子防伪，从人工协查到“金税工程”的自动化协查监控，可以说增值税专用发票一步步走到今天才算真正完善。任何工作的成败，起决定因素的是人而非机器。不管电子化、现代化管理的程度有多高，作为管理者，自然要顺应时代的发展，增值税专用发票在开具、报税、申请认证、抵扣各个环节要紧密配合，不能有一个环节出问题，否则协查稽查系统就会因事而动。作为县级国税稽查部门，是增值税专用发票协查工作最基层的执行部门，笔者从事这项工作两年以来，颇有些体会：

一、由于税务部门内部计算机或网络出故障而造成信息不实或不准确的协查信息。今年上半年和下半年10月份共计有6份增值税专用发票的协查函的类型都是“稽核系统转入缺联发票”。所谓卸联发票是指系统内有抵扣联信息而无存根联信息，并且按规定不需留待下期继续比对的发票。经稽查部门上户协查发现，这6份增值税专用发票均是企业正常开具。在企业的开票系统中都显示没有作废，也都按正常程序抄税和报税，在县局办税大厅内“金税工程”系统进行查询也都显示存根联已报税，没有出现异常现象，最终结果是系统故障。

二、企业开票人员在开票系统中操作失误而自动生成的稽核系统的协查。今年上半年，县局稽查局接到一份增值税专用发票协查函，其协查类型为“稽核系统转入作废发票”，经上户协查，这份发票的抵扣联和发票联受票企业保存完整，抵扣联还通过了“金税工程”的认证，受票企业正常入账并计提了进项税额。再到开票企业检查，原来是开票人员在开具此份发票时，打印机没有放入空白的发票纸，在电脑系统出现提示时，开票者点击“取消”和“作废”提示，一连操作四次，造成四份没有开具的空白票作废，而真正开出的这张票也在电脑中误操作“作废”，而开票者本人都浑然不知，造成“金税工程”稽核系统生成多份协查案件。

三、企业开票人员在开票系统中的作废票没有及时收回发票联和抵扣联，也没有及时通知受票单位。这类协查函的类型也是“稽核系统转入作废发票”，在协查案件中，这种类型比较多。1-3季度，县局稽查局的这种类型的协查案件有十余起。典型情况有湘潭矿业公司开具给某玻璃厂的增值税专用发票，开票人员事后才知在开票时税务登记证号码少打了一个数字，便在电脑中将此份发票作废，而没有及时通知受票单位退回重开，致使抵扣联通过认证计提了进项税额；县电力局也有一类似情况：某企业因为改制，税务登记证号码进行了变更，电力局在开票时仍沿用了旧的税务登记证号码，后来重开时，没有将原来的发票联和抵扣联及时收回，造成不必要的协查情况产生。

四、利用不当途径取得的专用发票，想饶幸过关，偷逃国家税收。xxx国税稽查局近两年来，发现利用假增值税专用发票进行偷税的有两起，一起是xxx水泥厂取得的由xx某单位开出的‘三份增值税专用发票。这三份票手感光滑，纸张打蜡放亮，隐纹特别明显，后经xx市国税局鉴定是假发票，受票企业为此补税4万余元。另一起是县内某灯饰玻璃厂接到深圳一商人的电话，声称可以优价供应某材料，并提供可以抵扣税款的“正规”发票，并且在没有发生一笔业务的情况下，快件寄来增值税专用发票壹份，该灯饰玻璃厂的会计明知没有业务往来，却把这份可抵扣1.5万余元的所谓“正规”增值税专用发票拿到县国税局去认证，却被机器识别，认证为“假票”。

红字发票申请书篇五

xx县国家税务局税源管理二股：

我公司为交口县晋能煤炭销售有限公司，成立于20xx年xx月xx日，已被认定为增值税一般纳税人，主营业务是煤炭、焦炭、生铁、钢材、铝矾土经销：物流信息服务，现有员工35人。现因业务发展需要，特申请购买增值税专用发票，发票为10万元限额的增值税专用发票，每月最大持票量为25份。为做好专用发票的领购工作，我公司将建立健全专用发票管理制度，配备专业财务从业人员，掌握增值税进销项的正确计算，发票将由专人保管专人开具，有专门的保险柜保管发票，保管措施安全，严格遵守有关专用发票领购、使用、保管的法律和法规。

xxxx有限公司。

20xx年xx月xx日。

文档为doc格式。

红字发票申请书篇六

求在协查中发现问题，并且有针对性地解决问题同样重要，xx县国税稽查局在协助外省、市、县的协查工作中一丝不苟，都按期进行了回复，两年来没有发生过一起责任事故，而发出协查函的情况不多，两年来不足20起，在今后的工作中应有针对性地发出协查，造成这种局面的原因是多方面的，主要有以下几个方面：一是稽查人员在对企业进行稽查时，往往重视对企业财务方面的检查，而忽略了对企业领购、开具和取得发票方面的检查，上述税案中某洗煤公司取得30份连号大额专用发票，在年度稽查时稽查人员没有对此提出任何异议；二是县局办税大厅内“金税工程”的发票比对认证操作人员在进行抵扣联认证时，完全依赖电脑，操作人员只是机械操作，不去查看其中任何一张或多张连号大额发票；三是在工作考核中没有硬性规定要发出多少协查函，经办人员总认为多一事不如少一事。要彻底改变这种观点，我们要从制度上进行规范，培养良好的稽查习惯，把增值税中起链条作用的专用发票再看重一点，特别是发现有外省、市的由贸易公司等商贸企业开出的发票更要睁大眼睛三看：一看金额大小；二看是否连号；三看开票企业性质。只要我们每一位税干，在对待增值税专用发票上人脑和电脑相结合，协查工作会越来越发挥出更大的作用。（此文在系统内已经刊发）。

红字发票申请书篇七

普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的收付款凭证。它是相对于增值税专用发票而言的，即任何单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，除增值税一般纳税人开具和收取的增值税专用发票之外，所开具和收取的各种收付款凭证均为普通发票。个人发票一般泛指个人开具的发票，多为普通手撕发票。普通发票仅限于用票单位自己使用,不得带到本县(市)以外地方填开。用票单位应按规定填开、取得、印刷、使用、保管发票;不得擅自出售、销毁发票;不得伪造、涂改、转让、撕毁、丢失发票。

红字发票申请书篇八

一般纳税人领购专用设备后，凭《最高开票限额申请表》、《发票领购簿》到主管税务机关办理初始发行。

本规定所称初始发行，是指主管税务机关将一般纳税人的下列信息载入空白金税卡和ic卡的行为。

（一）企业名称；

（二）税务登记代码；

（三）开票限额；

（四）购票限量；

（五）购票人员姓名、密码；

（六）开票机数量；

（七）国家税务总局规定的其他信息。

一般纳税人发生上列第一、三、四、五、六、七项信息变化，应向主管税务机关申请变更发行；发生第二项信息变化，应向主管税务机关申请注销发行。

红字发票申请书篇九

电话：________________电话：________________。

甲方于______年______月______日为乙方代销______货物，数量为______件，价格为______，甲方已经履行部分付款义务，货款已于______年______月______日向乙方支付一半。

由于交货时间和货品材质标准等问题，经甲乙双方共同协商，在平等、公平、公正、自愿的原则下，达成如下退货扣款事项：

第一条货物描述。

货物名称。

规格型号单位数量单价金额税率税额。

价税合计：________________(大写)________________(小写)。

第二条退货原因。

乙方延迟交货，且材料不符合订单，未能保证甲方顺利使用。

第三条双方责任。

(一)甲方责任：按约定退还货物，并扣留相应待结算货款。

(二)乙方责任：退还已付的货款。

如有未尽事宜，由双方另行商定。

第四条协议生效、中止与结束。

(二)以货款两讫之日起，结束本协议关系。

第五条纠纷解决方式。

因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如双方协商仍不能达成一致意见时，则提交仲裁机构。

第六条双方单位所提供的退货协议和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。

甲方签字：________________。

乙方签字：________________(公章)。

________年________月________日。